# 1. Pendahuluan

### 🎯 **Tujuan Dokumentasi**

Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan **panduan sederhana dan sistematis** kepada staf Central Aroma dalam memahami proses bisnis yang diterapkan di **ERP Odoo 18 Enterprise**. Fokus utama dokumentasi ini mencakup proses pada modul berikut:

* **Pengajuan Pembelian (Purchase Request & Purchase Order)** – Membantu Gudang dalam mengelola permintaan barang dan memastikan persetujuan Owner.
* **Penjualan (Sales Process)** – Mengelola penawaran, konfirmasi penjualan, pengiriman barang ke pelanggan, dan faktur.
* **Gudang (Inventory Management)** – Menangani penerimaan barang, pengiriman barang, dan transfer stok internal.
* **Keuangan (Finance & Accounting)** – Memproses faktur, mencatat pembayaran, dan memantau laporan keuangan.

Tujuan akhir dari dokumentasi ini adalah untuk memastikan **semua staf memahami proses bisnis secara menyeluruh** sehingga dapat **mengurangi kesalahan operasional, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan integritas data perusahaan**.

***

## 👥 **Peran Pengguna (Role-Based)**

Dalam sistem ERP Central Aroma, terdapat 3 peran utama yang terlibat dalam proses bisnis:

1. **Gudang (Warehouse):**
   * Membuat **PRQ (Purchase Request)** saat stok menipis atau untuk kebutuhan khusus.
   * Menerima barang dari Vendor setelah Purchase Order (PO) disetujui.
   * Melakukan **transfer stok** antar lokasi jika diperlukan.
   * Mengelola pengiriman barang ke pelanggan setelah konfirmasi penjualan.
2. **Owner:**
   * Melakukan **Approval PRQ** yang diajukan oleh Gudang.
   * Memastikan bahwa pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
   * Memantau **stok dan proses pembelian** secara keseluruhan.
3. **Finance (Keuangan):**
   * Membuat dan memverifikasi **faktur pembelian** untuk pembayaran ke Vendor.
   * Membuat **faktur penjualan** setelah barang dikirim ke pelanggan.
   * Mencatat pembayaran pelanggan dan memastikan saldo keuangan sesuai laporan.
   * Memantau laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

***

### :jigsaw: **Modul yang Digunakan**

Sistem ERP Central Aroma menggunakan modul utama berikut:

1. **Sales (Penjualan):**
   * Membantu dalam pembuatan **penawaran**, konfirmasi penjualan, dan pengiriman barang.
   * Faktur otomatis dibuat setelah barang dikirim.
2. **Inventory (Gudang):**
   * Mengelola **penerimaan barang** dari Vendor setelah PO disetujui.
   * Melakukan **transfer stok** antar lokasi jika diperlukan.
   * Memastikan barang yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan pesanan.
3. **Purchase (Pembelian):**
   * Membantu proses pengajuan permintaan barang (PRQ) oleh Gudang.
   * Mengatur **Approval PRQ** oleh Owner sebelum dikonversi menjadi **PO**.
   * Mengelola pengiriman barang dari Vendor setelah PO diterbitkan.
4. **Accounting (Keuangan):**
   * Membuat **faktur pembelian dan penjualan** secara otomatis.
   * Mencatat **pembayaran** ke Vendor dan penerimaan pembayaran dari pelanggan.
   * Memantau **laporan keuangan** untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

***

### 📊 **Chart - Overview ERP Central Aroma**

Berikut adalah diagram alur proses ERP Central Aroma yang menunjukkan bagaimana peran pengguna (Gudang, Owner, Finance) terhubung dengan modul yang digunakan:

```mermaid
flowchart TD
    %% Role Definitions
    Gudang["Gudang (Warehouse)"]
    Owner["Owner"]
    Finance["Finance (Keuangan)"]

    %% Module Definitions
    Sales["Sales (Penjualan)"]
    Inventory["Inventory (Gudang)"]
    Purchase["Purchase (Pembelian)"]
    Accounting["Accounting (Keuangan)"]

    %% Process Flow
    Gudang -->|Buat PRQ| Purchase
    Purchase -->|Approval PRQ| Owner
    Owner -->|Setujui PRQ| Purchase
    Purchase -->|Buat PO| Vendor["Vendor"]
    Vendor -->|Kirim Barang| Gudang
    Gudang -->|Penerimaan Barang| Inventory
    Inventory -->|Update Stok| Gudang
    Gudang -->|Transfer Stok| Inventory
    Inventory -->|Pengiriman Barang| Sales
    Sales -->|Konfirmasi Penjualan| Customer["Customer"]
    Customer -->|Bayar Faktur| Finance
    Finance -->|Verifikasi Pembayaran| Accounting
    Accounting -->|Update Laporan Keuangan| Finance

```

***

### :arrow\_forward: **Penjelasan Alur Proses:**

1. **Gudang Membuat PRQ (Purchase Request) / Permintaan Pembelian:**

   Gudang mengajukan **PRQ** melalui modul **Purchase** ketika stok menipis atau ada kebutuhan tambahan barang.
2. **Approval PRQ oleh Owner:**

   PRQ diajukan ke **Owner** untuk persetujuan. Jika disetujui, PRQ dikonversi menjadi **PO (Purchase Order)**.
3. **Pembuatan PO & Pengiriman Barang:**

   PO dikirim ke **Vendor**, lalu Vendor mengirimkan barang ke Gudang.
4. **Penerimaan Barang & Update Stok:**

   Barang diterima di **Gudang** dan diverifikasi sebelum stok diperbarui di modul **Inventory**.
5. **Transfer Stok & Pengiriman Barang:**

   Barang dapat ditransfer antar lokasi oleh Gudang, dan barang yang terjual dikirim ke pelanggan.
6. **Pembuatan Faktur & Pencatatan Keuangan:**

   **Finance** membuat faktur, mencatat pembayaran dari pelanggan, dan memantau laporan keuangan.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.centralaroma.com/erp-centralaroma/1.-pendahuluan.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.